Süreç Yönetimi

Enerji, üretim ve kamuya yönelik faaliyetleri bulunan büyük ölçekli bir sektör kuruluşu, kurumsal risklerini daha etkin yönetmek ve iç denetim süreçlerini standardize etmek üzere dijital bir dönüşüm süreci başlatmıştır.

Manuel ve dağınık yürütülen iç kontrol, risk takibi ve denetim faaliyetlerinin kurumsallaştırılması; yönetim raporlamasının merkezileştirilmesi ve bağımsız bir denetim fonksiyonunun oluşturulması hedeflenmiştir.

Projenin Amacı

• Stratejik, operasyonel, finansal ve uyum risklerinin yapılandırılmış şekilde izlenmesi

• Anahtar Risk Göstergelerine dayalı skorlama yapılabilmesi
• Risk raporlamasının yapay zeka destekli yürütülebilmesi

• İç denetim faaliyetlerinin uluslararası standartlara göre sistematikleştirilmesi

• Denetim rehberleri ve risk matrislerinin dijital ortama aktarılması

• İç denetim raporlarının otomatize edilmesi

• Tüm bu süreçlerin tek bir platformda izlenebilir hale getirilmesi

GRC Management’ın Rolü

PWGRC Platformu Kurulumu

• Tüm risk ve iç denetim süreçleri için uçtan uca yazılım altyapısı sağlandı.

• Modüler yapı sayesinde iç denetim, risk ve kontrol kayıtları merkezi hale getirildi.

Risk Yönetimi Entegrasyonu

• COSO-ERM uyumlu risk envanteri oluşturuldu

• Risk değerlendirme, aksiyon ve gözden geçirme döngüsü yazılım üzerinden dijitalleştirildi

• Risk bazlı dashboard’lar ile yönetime görsel analiz desteği sağlandı

İç Denetim Modülü Geliştirmesi

• Yıllık denetim planı, saha çalışma formları, denetim rehberleri dijital platforma aktarıldı

• Bulgular, öneriler ve izleme adımları otomatikleştirildi

• Denetim skorlaması ve KPI takibi sistematik hale getirildi

Stratejik İçgörüler